Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 51.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65155
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
7/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-31060
Monto Contrato
₲ 60.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.585.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.585.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral