Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 17.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.192.111
Retención DNCP
₲ 60.878
Retención IVA
₲ 475.609
Retención Renta
₲ 634.145
Multa
₲ 61.037
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
293/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237003
Monto Contrato
₲ 17.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.192.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.192.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional