Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 59.888.817
Nro. Solicitud de Transferencia
170021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.816.377
Retención DNCP
₲ 209.068
Retención IVA
₲ 1.633.331
Retención Renta
₲ 2.177.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234369
Monto Contrato
₲ 7.394.107.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.752.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.389.752.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional