Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 58.703.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92109
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.762.521
Retención DNCP
₲ 204.927
Retención IVA
₲ 1.600.994
Retención Renta
₲ 2.134.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234369
Monto Contrato
₲ 7.394.107.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.909.366.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.909.366.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional