Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 23.874.674
Nro. Solicitud de Transferencia
187177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.251.197
Retención DNCP
₲ 83.344
Retención IVA
₲ 651.127
Retención Renta
₲ 868.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234369
Monto Contrato
₲ 7.394.107.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.909.366.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.909.366.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional