Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099820
Monto de la Factura
₲ 145.557.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.646.699
Retención DNCP
₲ 537.867
Retención IVA
₲ 2.079.389
Retención Renta
₲ 4.158.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232251
Monto Contrato
₲ 398.704.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.656.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.656.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional