Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100585
Monto de la Factura
₲ 1.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
223735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.886
Retención DNCP
₲ 5.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 10.483
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232251
Monto Contrato
₲ 398.704.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.656.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.656.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional