Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013199
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.736.215
Retención DNCP
₲ 70.227
Retención IVA
₲ 543.000
Retención Renta
₲ 543.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.966.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.829.966.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional