Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013165
Monto de la Factura
₲ 52.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.094.341
Retención DNCP
₲ 184.019
Retención IVA
₲ 1.422.818
Retención Renta
₲ 1.422.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.393.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.393.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional