Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013240
Monto de la Factura
₲ 94.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.815.413
Retención DNCP
₲ 330.845
Retención IVA
₲ 2.364.727
Retención Renta
₲ 3.446.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.966.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.829.966.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional