Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013102
Monto de la Factura
₲ 141.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.962.194
Retención DNCP
₲ 498.376
Retención IVA
₲ 3.853.418
Retención Renta
₲ 3.853.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.393.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.393.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional