Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013042
Monto de la Factura
₲ 153.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.847.431
Retención DNCP
₲ 543.824
Retención IVA
₲ 4.101.966
Retención Renta
₲ 4.204.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225282
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.393.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.393.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Y NEONATAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional