Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 51.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.611.746
Retención DNCP
₲ 188.517
Retención IVA
₲ 736.393
Retención Renta
₲ 1.963.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.064.255.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.064.252.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional