Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.668.296
Retención DNCP
₲ 176.100
Retención IVA
₲ 1.227.208
Retención Renta
₲ 1.834.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.767.790.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.767.790.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional