Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 4.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
188599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.692
Retención DNCP
₲ 17.601
Retención IVA
₲ 124.948
Retención Renta
₲ 183.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.467.235.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.467.232.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional