Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 606.250
Nro. Solicitud de Transferencia
39091
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.025
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.534
Retención Renta
₲ 22.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.609.602.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.609.602.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional