Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 1.398.250
Nro. Solicitud de Transferencia
210351
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.790
Retención DNCP
₲ 5.011
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.767.790.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.767.790.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional