Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 45.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.210.442
Retención DNCP
₲ 167.570
Retención IVA
₲ 654.571
Retención Renta
₲ 1.745.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.583.412.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.583.412.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional