Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 143.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.032.631
Retención DNCP
₲ 523.657
Retención IVA
₲ 2.045.536
Retención Renta
₲ 5.454.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.767.790.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.767.790.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional