Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 6.170.740
Nro. Solicitud de Transferencia
172818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.827.823
Retención DNCP
₲ 22.695
Retención IVA
₲ 78.137
Retención Renta
₲ 236.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.467.235.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.467.232.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional