Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 30.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.350.508
Retención DNCP
₲ 106.190
Retención IVA
₲ 829.609
Retención Renta
₲ 1.106.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.064.255.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.064.252.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional