Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 24.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33837
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.552.198
Retención DNCP
₲ 84.393
Retención IVA
₲ 659.318
Retención Renta
₲ 879.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.467.235.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.467.232.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional