Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 84.916.482
Nro. Solicitud de Transferencia
133237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.142.161
Retención DNCP
₲ 296.436
Retención IVA
₲ 2.315.904
Retención Renta
₲ 3.087.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
262/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235033
Monto Contrato
₲ 8.746.474.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.609.602.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.609.602.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional