Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003861
Monto de la Factura
₲ 33.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.032.373
Retención DNCP
₲ 122.368
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229169
Monto Contrato
₲ 2.546.220.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.837.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.837.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional