Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003782
Monto de la Factura
₲ 46.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.767.149
Retención DNCP
₲ 171.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.322.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229169
Monto Contrato
₲ 2.546.220.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.837.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.837.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional