Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003925
Monto de la Factura
₲ 32.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.792.655
Retención DNCP
₲ 112.058
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229169
Monto Contrato
₲ 2.546.220.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.837.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.837.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional