Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000770
Monto de la Factura
₲ 8.648.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.138.349
Retención DNCP
₲ 30.505
Retención IVA
₲ 235.860
Retención Renta
₲ 235.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229170
Monto Contrato
₲ 190.773.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.655.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.655.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional