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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000769
Monto de la Factura
₲ 20.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.959.242

Retención DNCP
₲ 71.064
Retención IVA
₲ 549.464
Retención Renta
₲ 549.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229170
Monto Contrato
₲ 190.773.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.655.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.655.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional