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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 29.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.098.677

Retención DNCP
₲ 105.321
Retención IVA
₲ 814.336
Retención Renta
₲ 814.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229170
Monto Contrato
₲ 190.773.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.655.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.655.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional