Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 41.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.217.577
Retención DNCP
₲ 152.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229323
Monto Contrato
₲ 384.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.735.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.735.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional