Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 85.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.611.709
Retención DNCP
₲ 312.613
Retención IVA
₲ 1.221.143
Retención Renta
₲ 3.256.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229730
Monto Contrato
₲ 1.654.600.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.562.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.562.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional