Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 170.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222176
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.223.421
Retención DNCP
₲ 625.225
Retención IVA
₲ 2.442.286
Retención Renta
₲ 6.512.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229730
Monto Contrato
₲ 1.654.600.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.562.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.562.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional