Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001593
Monto de la Factura
₲ 146.952.720
Nro. Solicitud de Transferencia
203774
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.612.299
Retención DNCP
₲ 512.999
Retención IVA
₲ 4.007.801
Retención Renta
₲ 5.343.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227081
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.238.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.238.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424255
Nombre de la Licitación
REFACCION COMISARIA 1RA SAN LORENZO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional