Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001509
Monto de la Factura
₲ 99.144.475
Nro. Solicitud de Transferencia
166765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.342.233
Retención DNCP
₲ 349.710
Retención IVA
₲ 2.703.940
Retención Renta
₲ 2.703.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227081
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.238.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.238.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424255
Nombre de la Licitación
REFACCION COMISARIA 1RA SAN LORENZO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional