Datos del Pago
Nro. de Factura
081-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 174.744.702
Nro. Solicitud de Transferencia
107600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.442.706
Retención DNCP
₲ 616.372
Retención IVA
₲ 4.765.765
Retención Renta
₲ 4.765.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225312
Monto Contrato
₲ 4.679.274.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.403.410.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.410.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional