Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100628
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.614.500
Retención DNCP
₲ 59.346
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
₲ 229.500
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
157/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232332
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.691.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.691.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional