Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001261
Monto de la Factura
₲ 6.247.200
Nro. Solicitud de Transferencia
172763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.391
Retención DNCP
₲ 21.808
Retención IVA
₲ 170.378
Retención Renta
₲ 227.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235055
Monto Contrato
₲ 135.306.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional