Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001290
Monto de la Factura
₲ 479.825
Nro. Solicitud de Transferencia
172013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.197
Retención DNCP
₲ 1.676
Retención IVA
₲ 13.086
Retención Renta
₲ 17.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235055
Monto Contrato
₲ 135.306.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional