Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001384
Monto de la Factura
₲ 22.498.200
Nro. Solicitud de Transferencia
213966
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.968.324
Retención DNCP
₲ 78.539
Retención IVA
₲ 613.587
Retención Renta
₲ 818.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
261/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235055
Monto Contrato
₲ 135.306.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional