Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 201.580.140
Nro. Solicitud de Transferencia
76323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.009.883
Retención DNCP
₲ 744.886
Retención IVA
₲ 2.879.716
Retención Renta
₲ 5.759.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227262
Monto Contrato
₲ 533.417.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.093.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.093.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional