Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000220
Monto de la Factura
₲ 103.319.865
Nro. Solicitud de Transferencia
90674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.414.631
Retención DNCP
₲ 381.792
Retención IVA
₲ 1.475.998
Retención Renta
₲ 2.951.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227263
Monto Contrato
₲ 344.399.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.048.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.048.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional