Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000303
Monto de la Factura
₲ 241.079.685
Nro. Solicitud de Transferencia
126783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.634.140
Retención DNCP
₲ 890.846
Retención IVA
₲ 3.443.996
Retención Renta
₲ 6.887.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227263
Monto Contrato
₲ 344.399.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.048.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.048.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional