Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Monto de la Factura
₲ 49.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.113.245
Retención DNCP
₲ 182.705
Retención IVA
₲ 713.693
Retención Renta
₲ 1.903.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
263/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237046
Monto Contrato
₲ 2.373.668.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.377.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.377.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional