Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 54.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.857.245
Retención DNCP
₲ 201.103
Retención IVA
₲ 785.557
Retención Renta
₲ 2.094.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
263/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237046
Monto Contrato
₲ 2.373.668.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.377.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.377.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional