Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 11.607.977
Nro. Solicitud de Transferencia
34722
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.946.874
Retención DNCP
₲ 42.452
Retención IVA
₲ 165.828
Retención Renta
₲ 442.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
263/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237046
Monto Contrato
₲ 2.373.668.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.377.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.377.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional