Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 80.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.840.833
Retención DNCP
₲ 294.111
Retención IVA
₲ 1.148.871
Retención Renta
₲ 3.063.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
263/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237046
Monto Contrato
₲ 2.373.668.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.377.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.377.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional