Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005861
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.969
Retención DNCP
₲ 67.371
Retención IVA
₲ 520.909
Retención Renta
₲ 520.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226191
Monto Contrato
₲ 4.763.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.653.043.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.653.043.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional