Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 80.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.754.369
Retención DNCP
₲ 297.762
Retención IVA
₲ 1.151.143
Retención Renta
₲ 2.302.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227951
Monto Contrato
₲ 80.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.754.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.754.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional