Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 31.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.366.504
Retención DNCP
₲ 113.883
Retención IVA
₲ 444.857
Retención Renta
₲ 1.186.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235066
Monto Contrato
₲ 918.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.013.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.013.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional