Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 38.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.708.130
Retención DNCP
₲ 142.354
Retención IVA
₲ 556.071
Retención Renta
₲ 1.482.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
264/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235066
Monto Contrato
₲ 918.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.013.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.013.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional